Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||
Thema Dienstverlening | |||
Burgerzaken | -692 | -659 | 33 |
Beheer overige gebouwen en gronden | -188 | -267 | -79 |
Totaal Dienstverlening | -880 | -926 | -46 |
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | -1.815 | -1.796 | 19 |
Totaal Regionale samenwerking | -1.815 | -1.796 | 19 |
Totaal lasten | -2.695 | -2.722 | -27 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||
Thema Dienstverlening | |||
Burgerzaken | 283 | 253 | -30 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 528 | 170 | -358 |
Totaal Dienstverlening | 811 | 423 | -388 |
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | 69 | 69 | 0 |
Totaal Regionale samenwerking | 69 | 69 | |
Totaal baten | 880 | 492 | -388 |
Saldo voor resultaatbestemming | -1.815 | -2.230 | -415 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||
Toevoegingen reserves | |||
Onttrekkingen reserves | 214 | 50 | -164 |
Totaal reserves | 214 | 50 | -164 |
Saldo na resultaatbestemming | -1.603 | -2.182 | -579 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de gewijzigde programmabegroting 2022 na wijzigingen en de programmabegroting 2023:
Bedragen x € 1.000
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
|---|---|---|---|---|
Voordeel | Nadeel | |||
Thema Dienstverlening | ||||
Burgerzaken | 33 | Hogere bijdragen aan HLT Samen. | -22 | |
In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor arbeidsmigranten (€ 50.000). In 2023 is hiervoor geen budget opgenomen. | 50 | |||
Extra structureel budget nodig voor het organiseren van verkiezingen in de toekomst conform aangescherpte regels. | -19 | |||
In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor het organiseren van verkiezingen in corona tijd. Dit was een incidentele extra bijdrage vanuit het Rijk. | 16 | |||
Overige verschillen. | 8 | |||
Subtotaal | 33 | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | -79 | Door het nieuwe team vastgoed worden momenteel alle objecten in kaart gebracht en de daarbij behorende budgetten toegekend. Door dit proces vind er een verschuiving plaats van bestaande budgetten tussen de div. programma's waarmee we uiteindelijk een besparing bewerkstelligen als dit project is afgerond. | -24 | |
Raadsakkoord: verbeteren fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid openbare gebouwen, centrum en voorzieningen. | -50 | |||
Overige verschillen. | -5 | |||
Subtotaal | -79 | |||
Totaal Dienstverlening | -46 | -46 | ||
Thema Regionale samenwerking | ||||
Bestuur | 19 | Overige verschillen. | 19 | |
Totaal Regionale samenwerking | 19 | 19 | ||
Totaal lasten | -27 | -27 | ||
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
|---|---|---|---|---|
Voordeel | Nadeel | |||
Thema Dienstverlening | ||||
Burgerzaken | -30 | In de begroting 2023 is een structurele verlaging voor het verstrekken van rijbewijzen doorgevoerd. Al enige jaren is het begrote budget te hoog in vergelijking met de realiteit. | -30 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | -358 | In de begroting 2022 hebben we een incidentele opbrengst voor de verkoop van de woning Oranjelaan 114. | -390 | |
Door het nieuwe team vastgoed worden momenteel alle objecten in kaart gebracht en de daarbij behorende budgetten toegekend. Door dit proces vind er een verschuiving plaats van bestaande budgetten tussen de div. programma's waarmee we uiteindelijk een besparing bewerkstelligen als dit project is afgerond. | 32 | |||
Subtotaal | -358 | |||
Totaal Dienstverlening | -388 | -388 | ||
Thema Regionale samenwerking | ||||
Bestuur | 0 | Geen verschillen. | 0 | |
Totaal Regionale samenwerking | 0 | 0 | ||
Totaal baten | -388 | -388 | ||
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
|---|---|---|---|---|
Voordeel | Nadeel | |||
Toevoegingen reserves | 0 | Geen verschillen. | 0 | |
Onttrekkingen reserves | 214 | Bij de jaarrekening 2021 heeft de gemeenteraad besloten om een aantal budgetten over te hevelen naar 2022. De budgetten zijn in 2021 toegevoegd aan de reserve Overhevelingen en worden in de begroting 2022 onttrokken aan de reserve Overhevelingen en beschikbaar gesteld. Dit effect is budgettair neutraal. | 174 | |
In de begroting 2022 wordt voor de laatste keer geld onttrokken voor leefbaarheid. De raad heeft hiervoor tot en met 2022 geld ter beschikking gesteld. | 40 | |||
Subtotaal | 214 | |||
Totaal reserves | 214 | 214 | ||