Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||
Thema Regionale economie | |||
Economische promotie | -223 | -273 | -50 |
Economische ontwikkeling | -1.004 | -876 | 128 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -65 | -71 | -6 |
Totaal Regionale economie | -1.292 | -1.220 | 72 |
Totaal lasten | -1.292 | -1.220 | 72 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||
Thema Regionale economie | |||
Economische promotie | 125 | 125 | 0 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 13 | 13 | 0 |
Totaal Regionale economie | 138 | 138 | |
Totaal baten | 138 | 138 | |
Saldo voor resultaatbestemming | -1.154 | -1.082 | 72 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||
Toevoegingen reserves | |||
Onttrekkingen reserves | 525 | 493 | -32 |
Totaal reserves | 525 | 493 | -32 |
Saldo na resultaatbestemming | -629 | -589 | 40 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de gewijzigde programmabegroting 2022 en de programmabegroting 2023:
Bedragen x € 1.000
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
|---|---|---|---|---|
Voordeel | Nadeel | |||
Thema Regionale economie | ||||
Economische promotie | -50 | Overige verschillen | -5 | |
Bezuinigingen: subsidie Stichting Lisse Marketing | 20 | |||
Raadsakkoord: stimuleren recreatie en toerisme water | -30 | |||
Raadsakkoord: uitvoering motie realisatie camperplaatsen | -35 | |||
Subtotaal | -50 | |||
Economische ontwikkeling | 128 | De bijdrage van gemeenten in 2023 en 2024 voor het Regionaal Investerings Fonds (RIF) zijn verlaagd. | 138 | |
In de Begroting 2022 is budget opgenomen voor regionaal economische samenwerking (100.000). Vanaf 2023 is hiervoor geen budget opgenomen. De raad zal een apart voorstel worden voorgelegd in 2022 om een besluit te nemen in welke vorm de regionale economische samenwerking wordt gecontinueerd. | 100 | |||
In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor het uitvoeren van het project Dorpshart. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2021 over te hevelen naar 2022. | 50 | |||
In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor het uitvoeren van het project Gebiedsprogramma Bloeiende Bollenstreek. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2021 over te hevelen naar 2022. | 40 | |||
Raadsakkoord: versterken van het beleidsveld Economie | -22 | |||
Raadsakkoord: economische agenda duin- en bollenstreek | -24 | |||
Raadsakkoord: stimuleren innovatief en circulair ondernemerschap | -33 | |||
Raadsakkoord: centrumaanpak | -40 | |||
Raadsakkoord: inhuur projectmanager Centrumaanpak | -100 | |||
Overige verschillen | 19 | |||
Subtotaal | 128 | |||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -6 | Overige verschillen. | -6 | |
Totaal Regionale economie | 72 | Totaal | 72 | |
Totaal lasten | 72 | Totaal | 72 | |
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
|---|---|---|---|---|
Voordeel | Nadeel | |||
Thema Regionale economie | ||||
Economische promotie | 0 | Geen verschillen. | 0 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | Geen verschillen. | 0 | |
Totaal Regionale economie | 0 | 0 | ||
Totaal baten | 0 | 0 | ||
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
|---|---|---|---|---|
Voordeel | Nadeel | |||
Toevoegingen reserves | 0 | Geen verschillen. | 0 | |
Onttrekkingen reserves | -254 | De bijdrage van gemeenten in 2023 en 2024 voor het Regionaal Investeringsfonds (RIF) zijn verlaagd. Deze bijdrage uit het RIF wordt uit de bestemmingsreserve RIV gefinancierd. | -139 | |
Bij de jaarrekening 2021 heeft de gemeenteraad besloten om een aantal budgetten over te hevelen naar 2022. De budgetten zijn in 2021 toegevoegd aan de reserve Overhevelingen en worden in de begroting 2022 onttrokken aan de reserve Overhevelingen en beschikbaar gesteld. Dit effect is budgettair neutraal. | -114 | |||
Subtotaal | -254 | |||
Totaal reserves | -254 | -254 | ||