Financiële begroting

In 2023 bestaat Lisse 825 jaar. Hiervoor worden activiteiten georganiseerd samen met inwoners, ondernemers en organisaties. De viering van een jubileum van een gemeente kent geen wettelijke grondslag en dan daarmee als incidenteel worden aangemerkt. Deze kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

Voor het verkennen van nieuwe ontwikkelingen binnen de schuldhulpverlening wordt aan de ISD Bollenstreek een opdracht met prioriteit gegeven. De opdracht moet conform het raadsakkoord in 2023 worden afgerond en kent daarmee een specifieke einddatum. De post kan daardoor als incidenteel worden aangemerkt. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

Het onderzoek jongeren ontmoetingsplekken maakt onderdeel uit van de strategische opgave Accommodatiebeleid en moet (samen met het onderzoek naar accommodatiebeleid en inventarisatie buurtcentra) leiden tot een nieuw Accommodatiebeleid. Het onderzoek moet in 2023 zijn afgerond op basis van het raadsakkoord en daarna vindt besluitvorming plaats over een eventueel vervolg. De opdracht kan daardoor als incidenteel worden aangemerkt. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

De actualisatie van het accommodatiebeleid en inventarisatie buurtcentra maakt onderdeel uit van de strategische opgave Accommodatiebeleid en moet (samen met het onderzoek jongeren ontmoetingsplekken) leiden tot een nieuw Accommodatiebeleid. Het onderzoek moet in 2023 zijn afgerond op basis van het raadsakkoord en daarna vindt besluitvorming plaats over een eventueel vervolg. De opdracht kan daardoor als incidenteel worden aangemerkt. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve worden gedekt.

De opdracht realisatie kostenbesparing sociaal domein heeft een concrete einddatum: de opdracht moet in 2024 zijn afgerond. De opdracht kan daardoor als incidenteel worden aangemerkt. De kosten worden uit de algemene reserve worden gedekt.

De opdracht dementie-vriendelijke samenleving heeft een concrete einddatum: de opdracht moet in 2024 zijn afgerond en moet leiden tot beleid op dit onderwerp. De opdracht kan daardoor als incidenteel worden aangemerkt. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

Vanuit de Maatschappelijke Agenda moet onderzoek worden gedaan naar de subsidies die door de gemeente worden verstrekt op basis van de algemene subsidieverordening. Dit is een van de vier strategische opgaven vanuit het raadsakkoord en moet in 2023 worden afgerond. De opdracht kan daardoor als incidenteel worden aangemerkt. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

De opdracht 'Participatief ontwikkeling en onderhoud duurzame inrichting openbare ruimte' heeft een concrete einddatum en moet uiterlijk in 2026 worden afgerond en moet leiden tot nieuw beleid van de gemeente als het gaat om participatie en openbare ruimte. Dit besluit wordt genomen na afronding van deze opdracht. De opdracht kan daardoor als incidenteel worden aangemerkt. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

De opdracht 'Participatie bij nieuw integraal Veiligheidsbeleid' heeft een concrete einddatum en moet uiterlijk in 2023 worden afgerond en moet leiden tot nieuw beleid van de gemeente als het gaat om een integraal veiligheidsbeleid. De opdracht kan daardoor als incidenteel worden aangemerkt. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

De opdracht 'Mogelijkheden leegstaande panden derden' heeft een concrete einddatum en moet uiterlijk in 2023 worden afgerond en moet leiden tot nieuw beleid van de gemeente als het gaat om een leegstaande panden derden inclusief juridische mogelijkheden. De opdracht kan daardoor als incidenteel worden aangemerkt. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

De opdrachten 'Onderzoek hoogbouw' en 'gebiedsaanpak entrees' hebben een concrete einddatum en moeten uiterlijk in 2023 worden afgerond. Beide opdrachten moeten leiden tot een beleid waarin de raad kaders vastlegt voor beide onderwerpen. De opdrachten kunnen daardoor als incidenteel worden aangemerkt. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

De opdracht 'Onderzoek tijdelijke versnelling realisatie tijdelijke woningen' moet in het 2e kwartaal van 2023 worden afgerond en kent daarmee een specifieke einddatum. De opdracht moet leiden tot nieuw beleid waarmee de gemeente in elk geval tijdelijk kan versnellen met het realiseren van tijdelijke woningen. De opdracht kan daardoor als incidenteel worden aangemerkt. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

Door middel van het actualiseren c.q. uitvoeren van een scan wordt bepaald of de gemeente actief aan de slag gaat met het verbeteren van de fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid openbare gebouwen, het centrum en overige voorzieningen. De kosten omvatten alleen de kosten voor de scan. De opdracht moet op basis van het raadsakkoord in 4e kwartaal 2023 zijn afgerond. De kosten worden daarom als incidenteel beschouwd en gedekt vanuit de algemene reserve. Reservemutaties zijn op basis van het BBV altijd incidenteel.

Door een wijziging in het BBV mogen we de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Accommodatiebeleid en Onderwijshuisvesting niet meer als structureel aanmerken. De provincie Zuid-Holland geeft ons een ingroeimodel, waarbij we 50% van het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen aan de genoemde reserves als structureel mogen aanmerken.