Overzicht van baten en lasten
In onderstaand overzicht treft u voor de programmabegroting 2023-2026, in één totaaloverzicht, de baten en lasten en de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma, inclusief de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, aan.
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Programma 1. Samenleven | Lasten | -30.372 | -31.249 | -33.564 | -32.835 | -32.879 | -32.790 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 6.419 | 5.343 | 5.723 | 5.548 | 5.548 | 5.548 | |
Saldo | -23.953 | -25.905 | -27.841 | -27.287 | -27.331 | -27.242 | |
Programma 2. Leefomgeving | Lasten | -17.956 | -14.939 | -15.518 | -15.924 | -16.035 | -16.206 |
Baten | 12.065 | 7.452 | 7.914 | 7.910 | 8.104 | 8.204 | |
Saldo | -5.891 | -7.488 | -7.605 | -8.015 | -7.931 | -8.002 | |
Programma 3. Bedrijvigheid | Lasten | -1.144 | -1.292 | -1.220 | -947 | -677 | -677 |
Baten | 90 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
Saldo | -1.053 | -1.154 | -1.082 | -809 | -539 | -539 | |
Programma 4. Bestuur en ondersteuning | Lasten | -2.490 | -2.695 | -2.721 | -2.571 | -2.570 | -2.569 |
Baten | 1.426 | 880 | 492 | 492 | 492 | 492 | |
Saldo | -1.064 | -1.815 | -2.229 | -2.079 | -2.078 | -2.077 | |
Saldo programma's | -31.961 | -36.362 | -38.756 | -38.190 | -37.879 | -37.861 | |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | Saldo | 33.437 | 34.556 | 37.147 | 38.396 | 38.389 | 34.943 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belastingen overig | Saldo | 1.945 | -289 | -301 | -301 | -301 | -301 |
Overhead | Saldo | -7.293 | -7.425 | -7.900 | -7.878 | -7.856 | -7.839 |
Overige baten en lasten | Saldo | -10 | -25 | -303 | -303 | -303 | -303 |
OZB niet-woningen | Saldo | 2.305 | 2.578 | 2.643 | 2.643 | 2.643 | 2.643 |
OZB woningen | Saldo | 2.641 | 4.108 | 4.210 | 4.210 | 4.210 | 4.210 |
Treasury | Saldo | 517 | 839 | 1.089 | 1.184 | 1.231 | 1.388 |
Saldo algemene dekkingsmiddelen | 33.543 | 34.342 | 36.585 | 37.950 | 38.012 | 34.741 | |
Saldo voor resultaatbestemming | 1.582 | -2.020 | -2.171 | -240 | 133 | -3.119 |
|---|
Stortingen in reserves | |||||||
1. Samenleven | Lasten | -2.018 | -2.457 | -2.500 | -2.637 | -2.782 | -2.935 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Leefomgeving | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Bedrijvigheid | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Bestuur en ondersteuning | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen in reserves | -2.018 | -2.457 | -2.500 | -2.637 | -2.782 | -2.935 | |
Onttrekkingen reserves | |||||||
1. Samenleven | Baten | 4.832 | 4.670 | 5.000 | 4.243 | 4.240 | 4.105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Leefomgeving | Baten | 593 | 82 | 197 | 0 | 0 | 0 |
3. Bedrijvigheid | Baten | 119 | 525 | 493 | 271 | 0 | 0 |
4. Bestuur en ondersteuning | Baten | 195 | 214 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 5.738 | 5.491 | 5.740 | 4.514 | 4.240 | 4.105 | |
Resultaat na bestemming | 5.302 | 1.013 | 1.069 | 1.637 | 1.591 | -1.949 |
|---|