Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld
De Financiële verordening bepaalt dat u autoriseert op het niveau van taakvelden. Een overzicht van lasten en baten op het niveau van taakvelden mag om die reden niet ontbreken.
Bedragen x € 1.000
Taakvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
Afval | ||||||||||
Lasten | -2.507 | -2.894 | -3.088 | -3.231 | -3.236 | -3.235 | ||||
Baten | 3.497 | 4.137 | 4.501 | 4.692 | 4.699 | 4.698 | ||||
Saldo | 991 | 1.243 | 1.413 | 1.460 | 1.463 | 1.463 | ||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | ||||||||||
Lasten | -209 | -950 | -600 | -1.500 | -1.500 | |||||
Baten | 33.437 | 34.765 | 38.097 | 38.996 | 39.889 | 36.443 | ||||
Saldo | 33.437 | 34.556 | 37.147 | 38.396 | 38.389 | 34.943 | ||||
Arbeidsparticipatie | ||||||||||
Lasten | -222 | -299 | -315 | -331 | -345 | -358 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -222 | -299 | -315 | -331 | -345 | -358 | ||||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||||||||
Lasten | -52 | -65 | -71 | -71 | -71 | -71 | ||||
Baten | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
Saldo | -44 | -52 | -58 | -58 | -58 | -58 | ||||
Begeleide participatie | ||||||||||
Lasten | -1.623 | -1.622 | -1.756 | -1.674 | -1.638 | -1.557 | ||||
Baten | -105 | |||||||||
Saldo | -1.623 | -1.727 | -1.756 | -1.674 | -1.638 | -1.557 | ||||
Begraafplaatsen en crematoria | ||||||||||
Lasten | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |||||
Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||||||
Lasten | -232 | -188 | -267 | -216 | -216 | -215 | ||||
Baten | 884 | 528 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||
Saldo | 652 | 340 | -97 | -46 | -46 | -45 | ||||
Belastingen overig | ||||||||||
Lasten | -450 | -405 | -417 | -417 | -417 | -417 | ||||
Baten | 2.395 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||||
Saldo | 1.945 | -289 | -301 | -301 | -301 | -301 | ||||
Bestuur | ||||||||||
Lasten | -1.647 | -1.815 | -1.796 | -1.696 | -1.696 | -1.696 | ||||
Baten | 258 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||||
Saldo | -1.389 | -1.746 | -1.727 | -1.627 | -1.627 | -1.627 | ||||
Burgerzaken | ||||||||||
Lasten | -611 | -692 | -659 | -659 | -659 | -659 | ||||
Baten | 285 | 283 | 253 | 253 | 253 | 253 | ||||
Saldo | -326 | -409 | -406 | -406 | -406 | -406 | ||||
Crisisbeheersing en brandweer | ||||||||||
Lasten | -1.498 | -1.657 | -1.717 | -1.717 | -1.717 | -1.717 | ||||
Baten | 167 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
Saldo | -1.331 | -1.547 | -1.607 | -1.607 | -1.607 | -1.607 | ||||
Cultureel erfgoed | ||||||||||
Lasten | -55 | -56 | -58 | -58 | -58 | -58 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -55 | -56 | -58 | -58 | -58 | -58 | ||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||||||
Lasten | -745 | -223 | -847 | -585 | -582 | -579 | ||||
Baten | 8 | 23 | ||||||||
Saldo | -737 | -200 | -847 | -585 | -582 | -579 | ||||
Economische ontwikkeling | ||||||||||
Lasten | -890 | -1.004 | -876 | -669 | -398 | -398 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -890 | -1.004 | -876 | -669 | -398 | -398 | ||||
Economische promotie | ||||||||||
Lasten | -201 | -223 | -273 | -208 | -208 | -208 | ||||
Baten | 83 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||
Saldo | -119 | -98 | -148 | -83 | -83 | -83 | ||||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||||||||
Lasten | ||||||||||
Baten | ||||||||||
Saldo | ||||||||||
Geëscaleerde zorg 18- | ||||||||||
Lasten | -353 | -499 | -490 | -472 | -455 | -438 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -353 | -499 | -490 | -472 | -455 | -438 | ||||
Geëscaleerde zorg 18+ | ||||||||||
Lasten | -17 | -17 | -18 | -18 | -18 | -18 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -17 | -17 | -18 | -18 | -18 | -18 | ||||
Inkomensregelingen | ||||||||||
Lasten | -5.630 | -4.873 | -5.205 | -5.271 | -5.369 | -5.468 | ||||
Baten | 4.601 | 3.765 | 3.721 | 3.721 | 3.721 | 3.721 | ||||
Saldo | -1.028 | -1.108 | -1.485 | -1.551 | -1.648 | -1.748 | ||||
Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||||||
Lasten | -4.321 | -4.764 | -5.374 | -5.256 | -5.147 | -5.157 | ||||
Baten | 17 | |||||||||
Saldo | -4.304 | -4.764 | -5.374 | -5.256 | -5.147 | -5.157 | ||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||||||
Lasten | -5.119 | -5.076 | -5.535 | -5.598 | -5.710 | -5.824 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -5.119 | -5.076 | -5.535 | -5.598 | -5.710 | -5.824 | ||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||||||||
Lasten | -345 | -472 | -370 | -377 | -384 | -392 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -345 | -472 | -370 | -377 | -384 | -392 | ||||
Media | ||||||||||
Lasten | -697 | -688 | -696 | -696 | -696 | -696 | ||||
Baten | 201 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | ||||
Saldo | -496 | -486 | -494 | -494 | -494 | -494 | ||||
Milieubeheer | ||||||||||
Lasten | -1.137 | -1.193 | -1.188 | -1.144 | -1.134 | -1.150 | ||||
Baten | 142 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||
Saldo | -996 | -1.193 | -1.133 | -1.088 | -1.078 | -1.094 | ||||
Musea | ||||||||||
Lasten | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 | ||||
Mutatie reserves | ||||||||||
Lasten | -2.018 | -2.457 | -2.500 | -2.637 | -2.782 | -2.935 | ||||
Baten | 4.832 | 4.670 | 5.000 | 4.243 | 4.240 | 4.105 | ||||
Saldo | 2.813 | 2.213 | 2.500 | 1.605 | 1.458 | 1.171 | ||||
Mutaties reserves | ||||||||||
Lasten | ||||||||||
Baten | 907 | 821 | 740 | 271 | ||||||
Saldo | 907 | 821 | 740 | 271 | ||||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||||||||||
Lasten | -732 | -833 | -602 | -602 | -602 | -602 | ||||
Baten | 345 | 361 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||
Saldo | -387 | -473 | -541 | -541 | -541 | -541 | ||||
Onderwijshuisvesting | ||||||||||
Lasten | -2.530 | -2.493 | -2.555 | -2.451 | -2.415 | -2.213 | ||||
Baten | 448 | 322 | 512 | 337 | 337 | 337 | ||||
Saldo | -2.082 | -2.171 | -2.043 | -2.114 | -2.078 | -1.876 | ||||
Openbaar basisonderwijs | ||||||||||
Lasten | -194 | -81 | -166 | -166 | -166 | -166 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -194 | -81 | -166 | -166 | -166 | -166 | ||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||||||
Lasten | -2.530 | -2.297 | -2.389 | -2.376 | -2.411 | -2.442 | ||||
Baten | 370 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||
Saldo | -2.160 | -2.244 | -2.336 | -2.323 | -2.358 | -2.389 | ||||
Openbare orde en veiligheid | ||||||||||
Lasten | -750 | -812 | -903 | -873 | -873 | -873 | ||||
Baten | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Saldo | -743 | -792 | -883 | -853 | -853 | -853 | ||||
Overhead | ||||||||||
Lasten | -7.368 | -6.571 | -7.945 | -7.924 | -7.902 | -7.884 | ||||
Baten | 75 | -854 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||
Saldo | -7.293 | -7.425 | -7.900 | -7.878 | -7.856 | -7.839 | ||||
Overige baten en lasten | ||||||||||
Lasten | -5 | -25 | -303 | -303 | -303 | -303 | ||||
Baten | -5 | |||||||||
Saldo | -10 | -25 | -303 | -303 | -303 | -303 | ||||
OZB niet-woningen | ||||||||||
Lasten | ||||||||||
Baten | 2.305 | 2.578 | 2.643 | 2.643 | 2.643 | 2.643 | ||||
Saldo | 2.305 | 2.578 | 2.643 | 2.643 | 2.643 | 2.643 | ||||
OZB woningen | ||||||||||
Lasten | ||||||||||
Baten | 2.641 | 4.108 | 4.210 | 4.210 | 4.210 | 4.210 | ||||
Saldo | 2.641 | 4.108 | 4.210 | 4.210 | 4.210 | 4.210 | ||||
Parkeren | ||||||||||
Lasten | -132 | -184 | -145 | -223 | -222 | -220 | ||||
Baten | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Saldo | -127 | -177 | -138 | -216 | -215 | -213 | ||||
Riolering | ||||||||||
Lasten | -1.692 | -1.425 | -1.419 | -1.542 | -1.706 | -1.791 | ||||
Baten | 2.593 | 2.130 | 2.244 | 2.430 | 2.618 | 2.718 | ||||
Saldo | 902 | 705 | 825 | 888 | 911 | 927 | ||||
Ruimtelijke ordening | ||||||||||
Lasten | -3.448 | -683 | -765 | -665 | -625 | -625 | ||||
Baten | 2.836 | |||||||||
Saldo | -612 | -683 | -765 | -665 | -625 | -625 | ||||
Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||||||
Lasten | -1.717 | -2.466 | -2.729 | -2.437 | -2.441 | -2.448 | ||||
Baten | 104 | 353 | 804 | 804 | 804 | 804 | ||||
Saldo | -1.613 | -2.113 | -1.924 | -1.633 | -1.637 | -1.643 | ||||
Sportaccommodaties | ||||||||||
Lasten | -1.751 | -2.542 | -2.625 | -2.639 | -2.649 | -2.612 | ||||
Baten | 599 | 397 | 398 | 398 | 398 | 398 | ||||
Saldo | -1.152 | -2.144 | -2.227 | -2.240 | -2.250 | -2.214 | ||||
Sportbeleid en activering | ||||||||||
Lasten | -1.088 | -1.126 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | ||||
Baten | 9 | |||||||||
Saldo | -1.079 | -1.126 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | ||||
Treasury | ||||||||||
Lasten | -4 | 309 | 480 | 574 | 622 | 779 | ||||
Baten | 521 | 530 | 609 | 609 | 609 | 609 | ||||
Saldo | 517 | 839 | 1.089 | 1.184 | 1.231 | 1.388 | ||||
Verkeer en vervoer | ||||||||||
Lasten | -3.185 | -2.880 | -2.840 | -3.207 | -3.166 | -3.207 | ||||
Baten | 1.438 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | ||||
Saldo | -1.747 | -2.696 | -2.656 | -3.023 | -2.982 | -3.023 | ||||
Volksgezondheid | ||||||||||
Lasten | -1.641 | -1.440 | -1.468 | -1.468 | -1.468 | -1.468 | ||||
Baten | 86 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Saldo | -1.555 | -1.415 | -1.443 | -1.443 | -1.443 | -1.443 | ||||
Wijkteams | ||||||||||
Lasten | -1.516 | -1.601 | -1.576 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | ||||
Baten | 1 | |||||||||
Saldo | -1.514 | -1.601 | -1.576 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | ||||
Wonen en bouwen | ||||||||||
Lasten | -1.076 | -912 | -1.060 | -943 | -943 | -942 | ||||
Baten | 1.009 | 810 | 738 | 358 | 358 | 358 | ||||
Saldo | -68 | -102 | -322 | -585 | -585 | -584 | ||||
Totaal saldo taakvelden | 5.303 | 1.013 | 1.069 | 1.637 | 1.591 | -1.949 | ||||