Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||
Thema Mobiliteit | |||
Verkeer en vervoer | -2.880 | -2.840 | 40 |
Parkeren | -184 | -145 | 39 |
Totaal Mobiliteit | -3.064 | -2.985 | 79 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.297 | -2.389 | -92 |
Riolering | -1.425 | -1.419 | 6 |
Afval | -2.894 | -3.088 | -194 |
Milieubeheer | -1.193 | -1.188 | 5 |
Begraafplaatsen en crematoria | -3 | -3 | 0 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -7.812 | -8.087 | -275 |
Thema Veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | -1.657 | -1.717 | -60 |
Openbare orde en veiligheid | -812 | -903 | -91 |
Totaal Veiligheid | -2.469 | -2.620 | -151 |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | -912 | -1.060 | -148 |
Ruimtelijke ordening | -683 | -765 | -82 |
Totaal Wonen | -1.595 | -1.825 | -230 |
Totaal lasten | -14.940 | -15.517 | -577 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||
Thema Mobiliteit | |||
Verkeer en vervoer | 184 | 184 | 0 |
Parkeren | 7 | 7 | 0 |
Totaal Mobiliteit | 191 | 191 | |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 53 | 53 | 0 |
Riolering | 2.130 | 2.244 | 114 |
Afval | 4.137 | 4.501 | 364 |
Milieubeheer | 0 | 56 | 56 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 6.320 | 6.854 | 534 |
Thema Veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | 110 | 110 | 0 |
Openbare orde en veiligheid | 20 | 20 | 0 |
Totaal Veiligheid | 130 | 130 | |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | 810 | 738 | -72 |
Totaal Wonen | 810 | 738 | -72 |
Totaal baten | 7.451 | 7.913 | 462 |
Saldo voor resultaatbestemming | -7.489 | -7.605 | -116 |
---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||
Toevoegingen reserves | |||
Onttrekkingen reserves | 82 | 197 | 115 |
Totaal reserves | 82 | 197 | 115 |
Saldo na resultaatbestemming | -7.407 | -7.412 | -5 |
---|
Toelichting op de verschillen tussen de gewijzigde programmabegroting 2022 en de programmabegroting 2023:
Bedragen x € 1.000
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
---|---|---|---|---|
Voordeel | Nadeel | |||
Thema Mobiliteit | ||||
Verkeer en vervoer | 40 | In 2022 is incidenteel budget opgenomen voor een extra HLT Taak Verkeersbeleid € 77.000 en incidenteel budget voor verkeers- en parkeertellingen € 35.000. Dit budget is niet opgenomen in 2023. | 111 | |
Openbare verlichting: | -38 | |||
Raadsakkoord: versterken van het beleidsveld Mobiliteit | -42 | |||
Overige verschillen. | 9 | |||
Subtotaal | 40 | |||
Parkeren | 39 | De investeringen vallen lager uit dan gedacht bij het opstellen van de begroting 2022. Dit zorgt voor een voordeel van € 39.000. | 39 | |
Subtotaal | 39 | |||
Totaal Mobiliteit | 79 | 79 | ||
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | ||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -92 | Raadsakkoord: participatief ontwikkeling en onderhoud duurzame inrichting openbare ruimte | -50 | |
Raadsakkoord: uitvoering operatie steenbreek in eigen regie | -15 | |||
Overige verschillen. | -27 | |||
Subtotaal | -92 | |||
Riolering | 6 | Overige verschillen. | 6 | |
Afval | -194 | Door de bijplaatsingen van afval bij ondergrondse containers en dumpingen in de gemeente vallen de kosten voor afval € 80.000 hoger uit. | -80 | |
Hogere bijdrage aan het VAB en actualisatie van de verwerkingskosten door het VAB. | -100 | |||
Overige verschillen. | -14 | |||
Subtotaal | -194 | |||
Milieubeheer | 5 | Overige verschillen. | 11 | |
Raadsakkoord: Versterken van het beleidsveld duurzaamheid | -56 | |||
Bezuinigingen: Extra uren omgevingsdienst | 50 | |||
Subtotaal | 5 | |||
Begraafplaatsen en crematoria | 0 | Geen verschillen. | 0 | |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -275 | -275 | ||
Thema Veiligheid | ||||
Crisisbeheersing en brandweer | -60 | Hogere onderhoudskosten voor brandkranen en blusvoorzieningen. | -19 | |
Hogere bijdrage aan Veilgheidsregio Hollands Midden. | -49 | |||
Bezuinigingen: Onderhoud brandkranen | 16 | |||
Overige verschillen. | -8 | |||
Subtotaal | -60 | |||
Openbare orde en veiligheid | -91 | Hogere bijdragen aan HLTsamen. | -20 | |
De extra uitgaven als gevolg van de taakmutatie Boa's uit de Meicirculaire 2022 zijn verantwoord op het taakveld Openbare orde en veiligheid. | -33 | |||
Raadsakkoord: Participatie bij Integraal Veiligheidsbeleid | -30 | |||
Overige verschillen. | -8 | |||
Subtotaal | -91 | |||
Totaal Veiligheid | -151 | Totaal | -151 | |
Thema Wonen | ||||
Wonen en bouwen | -148 | Overige verschillen. | -6 | |
Raadsakkoord: voorstel (juridische) mogelijkheden versnelling leegstaande panden derden | -30 | |||
Raadsakkoord: onderzoek en proces BOB-model hoogbouw en gebiedsaanpak entrees | -60 | |||
Raadsakkoord: voorstel versnelling realisatie tijdelijke woningen | -27 | |||
Raadsakkoord: versterken van het beleidsveld Wonen | -25 | |||
Subtotaal | -148 | |||
Ruimtelijke ordening | -82 | In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor legalisatieonderzoeken 2022 (€ 30.000). In 2023 is hiervoor geen budget opgenomen. | 30 | |
Raadsakkoord: transitie binnen het team planvorming van inhuur naar formatie | -119 | |||
Overige verschillen. | 7 | |||
Subtotaal | -82 | |||
Totaal Wonen | -230 | Totaal | -229 | |
Totaal lasten | -577 | -577 | ||
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
Voordeel | Nadeel | |||
Thema Mobiliteit | ||||
Verkeer en vervoer | Geen verschillen. | 0 | ||
Parkeren | Geen verschillen. | 0 | ||
Totaal Mobiliteit | 0 | 0 | ||
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | ||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Geen verschillen. | 0 | ||
Riolering | 114 | Hogere rioolheffing door stijging van kosten. | 114 | |
Afval | 364 | Hogere afvalstoffen heffing door stijging van kosten. | 187 | |
Vergoeding voor plastic, papier, karton is geactualiseerd. | 177 | |||
Subtotaal | 364 | |||
Milieubeheer | 56 | Raadsakkoord: verwachte inkomsten rijk duurzaamheid | 56 | |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 534 | 534 | ||
Thema Veiligheid | ||||
Crisisbeheersing en brandweer | Geen verschillen. | 0 | ||
Openbare orde en veiligheid | Geen verschillen. | 0 | ||
Totaal Veiligheid | 0 | 0 | ||
Thema Wonen | ||||
Wonen en bouwen | -72 | In vergelijking met de begroting 2022 zijn de bouwleges in de begroting 2023 € 35.000 lager. De bouwleges fluctueren jaarlijks. Het kan zijn dat gedurende 2023 de bouwleges op basis van geactualiseerde inschattingen hoger of lager uitvallen. Dit zal bij de tussentijdse rapportages 2023 in de begroting worden aangepast. | -35 | |
Administratieve herverdeling van budgetten verhuur gebouwen naar programma 4. Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal. | -37 | |||
Totaal Wonen | -72 | -72 | ||
Totaal baten | 462 | 462 |
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
---|---|---|---|---|
Voordeel | Nadeel | |||
Toevoegingen reserves | ||||
Onttrekkingen reserves | -82 | Bij de jaarrekening 2021 heeft de gemeenteraad besloten om een aantal budgetten over te hevelen naar 2022. De budgetten zijn in 2021 toegevoegd aan de reserve Overhevelingen en worden in de begroting 2022 onttrokken aan de reserve Overhevelingen en beschikbaar gesteld. Dit effect is budgettair neutraal. | -82 | |
Totaal reserves | -82 | Totaal reserves | -82 |