Van Programmabegroting naar 1e Begrotingswijziging 2023
Eind september is de Programmabegroting 2023-2026 gepubliceerd. De begroting is opgesteld op basis van de Kadernota 2023-2026, actualisatie van een aantal posten de uitkomsten van de Meicirculaire 2022. In deze '1e Begrotingswijziging 2023' is de (financiële) doorvertaling opgenomen van het raadsakkoord 'Samen voor Lisse'.
In de Programmabegroting 2023-2026 hebben we rekening gehouden met structureel € 520.000 per jaar voor de ambities uit het raadsakkoord en hebben we voorgesteld om een bedrag van € 2,0 miljoen beschikbaar te stellen voor de gehele periode uit de algemene reserve voor de uitvoering van het raadsakkoord. Het onttrekken van de daadwerkelijk benodigde bedragen worden pas begroot als een opdracht wordt uitgewerkt. Als laatste is er een jaarlijks investeringskrediet van € 455.000 per jaar beschikbaar.
Dit houdt in dat we in de 1e Begrotingswijziging 2023 de structurele effecten van de financiële doorvertaling van het raadsakkoord verwerken ten laste van het bedrag van € 520.000. Incidentele opdrachten die in 2023 worden opgepakt, worden ten laste gebracht van de algemene reserve. Opdrachten die later starten, worden op een later moment voorgelegd aan de raad.
Totaaloverzicht financiële doorvertaling raadsakkoord
In onderstaand overzicht is het totaaloverzicht van de financiële doorvertaling van het raadsakkoord opgenomen. Per programma zijn alle opdrachten en voorstellen opgenomen en is per jaar inzichtelijk of de uitgaven jaarlijks terugkomen (structureel) of eenmalig in 2023. We beginnen met de stand van de Programmabegroting 2023-2026. Onder punt 1 zijn alle opdrachten en andere voorstellen opgenomen die in 2023 gaan starten. In totaal wordt voor 2023 aan € 1.191.000 aan budget gevraagd om aan de slag te gaan met de uitvoering van het raadsakkoord.
Onder punt 2 in de tabel is opgenomen welke andere dekking gebruikt wordt, behalve de inzet van het budget van € 520.000 en de algemene reserve. Onder punt 3 is aangegeven welke posten structureel gedekt worden vanuit het budget van de strategische ambities van € 520.000. Onder punt 4 is opgenomen welke posten uit de algemene reserve worden gedekt.
Bedragen x € 1.000, - is een nadeel | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Stand Programmabegroting 2023-2026 | 120 | 38 | 868 | -2.672 | |
1. Doorvertaling raadsakkoord | |||||
Programma 1 Samenleven | |||||
Vernieuwde aanpak schuldsanering | -30 | ||||
Onderzoek jongeren ontmoetingsplekken | -40 | ||||
Praktijkondersteuner jeugd | -60 | -60 | -60 | -60 | |
Actualisatie accommodatiebeleid en inventarisatie locatie buurtcentra | -80 | ||||
Sturing op realisatie kostenbeheersing sociaal domein | -47 | ||||
Stimuleren/faciliteren inzet dementie-vriendelijke samenleving | -25 | ||||
Vernieuwing algemene subsidieverordening | -30 | ||||
Totaal Programma 1 | -312 | -60 | -60 | -60 | |
Programma 2 Leefomgeving | ||||
|---|---|---|---|---|
Onderzoek en proces BOB-model hoogbouw en gebiedsaanpak | -60 | |||
Voorstel tijdelijke versnelling realisatie tijdelijke woningen | -27 | |||
Versterken beleidsveld Wonen | -28 | -28 | -28 | -28 |
Transitie inhuur naar formatie: Planvorming | -119 | -119 | -119 | -119 |
Versterken van het beleidsveld Duurzaamheid | -56 | -56 | -56 | -56 |
Versterken van het beleidsveld Mobiliteit | -42 | -42 | -42 | -42 |
Uitvoering 'Operatie Steenbreek' in eigen regie | -15 | -15 | -15 | -15 |
Participatief ontwikkeling en onderhoud duurzame inrichting openbare ruimte | -50 | |||
Participatie bij Integraal Veiligheidsbeleid | -30 | |||
Voorstel juridische mogelijkheden versnelling leegstaande panden derden | -30 | |||
Totaal Programma 2 | -456 | -259 | -259 | -259 |
Programma 3 Bedrijvigheid | ||||
Stimuleren innovatief en circulair ondernemerschap | -33 | |||
Versterken van het beleidsveld Economie | -22 | -22 | -22 | -22 |
Versterken van het beleidsveld Economie - Economische agenda Duin- en Bollen | -24 | |||
Inhuur projectmanager centrumaanpak | -100 | |||
Structurele kosten centrumaanpak | -40 | -40 | -40 | -40 |
Stimuleren recreatie en toerisme water | -30 | |||
Uitvoering motie realisatie camperplaatsen | -35 | |||
Totaal Programma 3 | -284 | -62 | -62 | -62 |
Programma 4 Bestuur en ondersteuning | ||||
Verbeteren fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid | -50 | |||
Totaal Programma 4 | -50 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Aantrekken subsidioloog voor externe fondsenwerving | -22 | -22 | -22 | -22 |
Versterken advies en uitvoering ten behoeve van participatie | -67 | -67 | -67 | -67 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -89 | -89 | -89 | -89 |
Subtotaal opdrachten en voorstellen raadsakkoord | -1.191 | -470 | -470 | -470 |
2. Dekking bestaande middelen | ||||
Programma 2 Leefomgeving | ||||
Inkomsten rijk Duurzaamheid | 56 | 56 | 56 | 56 |
Totaal Programma 2 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Dekking eigen personeel uit planvorming | 119 | 119 | 119 | 119 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 119 | 119 | 119 | 119 |
Subtotaal dekking bestaande middelen | 174 | 174 | 174 | 174 |
3. Dekking uit budget strategische ambities | |||||
Programma 1 Samenleven | |||||
Praktijkondersteuner jeugd | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Totaal Programma 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Programma 2 Leefomgeving | |||||
Versterken van het beleidsveld Mobiliteit | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Uitvoering 'Operatie Steenbreek' in eigen regie | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Versterken beleidsveld Wonen | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Totaal Programma 2 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||
Versterken van het beleidsveld Economie | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Structurele kosten centrumaanpak | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Totaal Programma 3 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Aantrekken subsidioloog voor externe fondsenwerving | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Versterken advies en uitvoering ten behoeve van participatie | 67 | 67 | 67 | 67 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 89 | 89 | 89 | 89 | |
Subtotaal | 296 | 296 | 296 | 296 | |
4. Dekking uit de algemene reserve | |||||
Programma 1 Samenleven | |||||
Vernieuwde aanpak schuldsanering | 30 | ||||
Onderzoek jongeren ontmoetingsplekken | 40 | ||||
Actualisatie accommodatiebeleid en inventarisatie locatie buurtcentra | 80 | ||||
Sturing op realisatie kostenbeheersing sociaal domein | 47 | ||||
Stimuleren/faciliteren inzet dementie-vriendelijke samenleving | 25 | ||||
Vernieuwing algemene subsidieverordening | 30 | ||||
Totaal Programma 1 | 252 | 0 | 0 | 0 | |
Programma 2 Leefomgeving | |||||
Participatief ontwikkeling en onderhoud duurzame inrichting openbare ruimte | 50 | ||||
Participatie bij Integraal Veiligheidsbeleid | 30 | ||||
Voorstel juridische mogelijkheden versnelling leegstaande panden derden | 30 | ||||
Onderzoek en proces BOB-model hoogbouw en gebiedsaanpak | 60 | ||||
Voorstel tijdelijke versnelling realisatie tijdelijke woningen | 27 | ||||
Totaal Programma 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | |
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||
Inhuur projectmanager centrumaanpak | 100 | ||||
Stimuleren innovatief en circulair ondernemerschap | 33 | ||||
Versterken van het beleidsveld Economie - Economische agenda Duin- en Bollen | 24 | ||||
Stimuleren recreatie en toerisme water | 30 | ||||
Uitvoering motie realisatie camperplaatsen | 35 | ||||
Totaal Programma 3 | 222 | 0 | 0 | 0 | |
Programma 4 Bestuur en ondersteuning | |||||
Verbeteren fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid | 50 | ||||
Totaal Programma 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal | 720 | 0 | 0 | 0 | |
Stand Begroting 2023-2026 | 120 | 39 | 868 | -2.672 | |
Minus incidentele uitgaven en inkomsten | 1.014 | 1.605 | 1.458 | 1.171 | |
Stand Begroting 2023-2026: structureel evenwicht | -894 | -1.567 | -590 | -3.843 | |
De vertaling van het raadsakkoord leidt niet tot een ander (structureel) resultaat ten opzichte van de Programmabegroting 2023-2026, omdat de vertaling van het raadsakkoord deels al structureel voorzien was in de programmabegroting en deels worden deze gedekt door onttrekkingen aan de algemene reserve. Daarmee zijn wel de getallen per programma veranderd, maar heeft dit geen invloed op het resultaat of het structureel evenwicht. Er is nog steeds sprake van een negatief structureel evenwicht. Zoals aangegeven wordt door middel van de 2e Begrotingswijziging 2023 de begroting van Lisse materieel en structureel in evenwicht gebracht.