Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022na wijziging | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
Thema 1. Vitaliteit | |||||||||||
Sportbeleid en activering | -1.088 | -1.126 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | |||||
Sportaccommodaties | -1.751 | -2.542 | -2.625 | -2.639 | -2.649 | -2.612 | |||||
Volksgezondheid | -1.641 | -1.440 | -1.468 | -1.468 | -1.468 | -1.468 | |||||
Totaal 1. Vitaliteit | -4.480 | -5.108 | -5.193 | -5.206 | -5.216 | -5.179 | |||||
Thema 2. Talentontwikkeling | |||||||||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -706 | -669 | -714 | -631 | -629 | -626 | |||||
Onderwijshuisvesting | -2.530 | -2.493 | -2.555 | -2.451 | -2.415 | -2.213 | |||||
Media | -697 | -688 | -696 | -696 | -696 | -696 | |||||
Openbaar basisonderwijs | -194 | -81 | -166 | -166 | -166 | -166 | |||||
Cultureel erfgoed | -55 | -56 | -58 | -58 | -58 | -58 | |||||
Musea | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 | |||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -45 | -105 | |||||||||
Totaal 2. Talentontwikkeling | -4.304 | -4.169 | -4.267 | -4.080 | -4.041 | -3.837 | |||||
Thema 3. Zorg voor elkaar | |||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -825 | -705 | -839 | -839 | -839 | -839 | |||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -2 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |||||
Totaal 3. Zorg voor elkaar | -827 | -717 | -851 | -851 | -851 | -851 | |||||
Thema 4. Werk en inkomen | |||||||||||
Arbeidsparticipatie | -222 | -299 | -315 | -331 | -345 | -358 | |||||
Inkomensregelingen | -5.630 | -4.873 | -5.205 | -5.271 | -5.369 | -5.468 | |||||
Begeleide participatie | -1.623 | -1.622 | -1.756 | -1.674 | -1.638 | -1.557 | |||||
Totaal 4. Werk en inkomen | -7.475 | -6.794 | -7.276 | -7.276 | -7.352 | -7.383 | |||||
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | |||||||||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -732 | -833 | -602 | -602 | -602 | -602 | |||||
Geëscaleerde zorg 18- | -353 | -499 | -490 | -472 | -455 | -438 | |||||
Maatwerkdienstverlening 18- | -4.321 | -4.764 | -5.374 | -5.256 | -5.147 | -5.157 | |||||
Wijkteams | -1.126 | -1.266 | -1.238 | -1.222 | -1.222 | -1.222 | |||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -225 | -214 | -255 | -215 | -215 | -215 | |||||
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | -6.757 | -7.576 | -7.959 | -7.766 | -7.640 | -7.634 | |||||
Thema 6. Thuiswonen | |||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -168 | -377 | -705 | -708 | -712 | -715 | |||||
Totaal 6. Thuiswonen | -168 | -377 | -705 | -708 | -712 | -715 | |||||
Thema 7. Hulp bij meedoen | |||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -455 | -1.064 | -930 | -676 | -676 | -679 | |||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -345 | -472 | -370 | -377 | -384 | -392 | |||||
Wijkteams | -390 | -335 | -338 | -338 | -338 | -338 | |||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | -5.119 | -5.076 | -5.535 | -5.598 | -5.710 | -5.824 | |||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -37 | 459 | -122 | 59 | 59 | 59 | |||||
Geëscaleerde zorg 18+ | -17 | -17 | -18 | -18 | -18 | -18 | |||||
Totaal 7. Hulp bij meedoen | -6.363 | -6.505 | -7.313 | -6.948 | -7.067 | -7.191 | |||||
Totaal lasten | -30.374 | -31.246 | -33.564 | -32.835 | -32.879 | -32.790 | |||||
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022na wijziging | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Thema 1. Vitaliteit | ||||||||||||
Sportbeleid en activering | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sportaccommodaties | 599 | 397 | 398 | 398 | 398 | 398 | ||||||
Volksgezondheid | 86 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
Totaal 1. Vitaliteit | 694 | 422 | 423 | 423 | 423 | 423 | ||||||
Thema 2. Talentontwikkeling | ||||||||||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onderwijshuisvesting | 448 | 322 | 512 | 337 | 337 | 337 | ||||||
Media | 201 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totaal 2. Talentontwikkeling | 699 | 547 | 714 | 539 | 539 | 539 | ||||||
Thema 4. Werk en inkomen | ||||||||||||
Inkomensregelingen | 4.601 | 3.765 | 3.721 | 3.721 | 3.721 | 3.721 | ||||||
Begeleide participatie | 0 | -105 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totaal 4. Werk en inkomen | 4.601 | 3.660 | 3.721 | 3.721 | 3.721 | 3.721 | ||||||
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | ||||||||||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 345 | 361 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||||
Maatwerkdienstverlening 18- | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Wijkteams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | 364 | 361 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||||
Thema 6. Thuiswonen | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 61 | 204 | 568 | 568 | 568 | 568 | ||||||
Totaal 6. Thuiswonen | 61 | 204 | 568 | 568 | 568 | 568 | ||||||
Thema 7. Hulp bij meedoen | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 149 | 236 | 236 | 236 | 236 | ||||||
Totaal 7. Hulp bij meedoen | 149 | 236 | 236 | 236 | 236 | |||||||
Totaal baten | 6.419 | 5.343 | 5.723 | 5.548 | 5.548 | 5.548 | ||||||
Saldo van baten en lasten | -23.953 | -25.905 | -27.841 | -27.287 | -27.331 | -27.242 |
|---|
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 na wijziging | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Toevoegingen reserves | -2.018 | -2.457 | -2.500 | -2.637 | -2.782 | -2.935 |
Onttrekkingen reserves | 4.832 | 4.670 | 5.000 | 4.243 | 4.240 | 4.105 |
Totaal reserves | 2.813 | 2.213 | 2.500 | 1.605 | 1.458 | 1.171 |
Saldo na bestemming | -21.140 | -23.693 | -25.341 | -25.681 | -25.873 | -26.072 |
|---|